2014年企業(yè)質(zhì)量信用報(bào)告

目 錄

第一部分 報(bào)告前言……………………………………………………………1

一、報(bào)告編制規(guī)范………………………………………………………………1

二、企業(yè)高層致辭………………………………………………………………2

三、企業(yè)簡(jiǎn)介……………………………………………………………………2

第二部分 報(bào)告正文……………………………………………………………3

一、企業(yè)質(zhì)量理念………………………………………………………………3

二、企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理…………………………………………………………3

（一）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)……………………………………………………………3

（二）質(zhì)量管理體系……………………………………………………………5

三、企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信………………………………………………………………8

（一）質(zhì)量誠(chéng)信管理……………………………………………………………10

（二）質(zhì)量文化建設(shè)……………………………………………………………10

四、企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)………………………………………………………………11

（一）企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………………………11

（二）企業(yè)計(jì)量水平……………………………………………………………12

（三）認(rèn)證認(rèn)可情況……………………………………………………………13

（四）特種設(shè)備安全管理情況…………………………………………………13

五、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任………………………………………………………………14

（一）產(chǎn)品質(zhì)量承諾……………………………………………………………14

（二）產(chǎn)品售后責(zé)任……………………………………………………………14

（三）質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)…………………………………………………………………14

六、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理………………………………………………………………15

（一）質(zhì)量投訴管理……………………………………………………………15

（二）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)……………………………………………………………15

第三部分 報(bào)告結(jié)語(yǔ)……………………………………………………………16

第一部分 報(bào)告前言

一、報(bào)告編制規(guī)范

本公司保證所公布的質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)情況不存在任何誤導(dǎo)性陳述及虛假情況，并對(duì)其內(nèi)容的客觀性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。

報(bào)告組織范圍：黃山市徽州天馬化工有限公司

報(bào)告時(shí)間范圍：2013年10月——2014年10月

報(bào)告發(fā)布周期：1 次/年

報(bào)告數(shù)據(jù)說(shuō)明：報(bào)告內(nèi)所涉及數(shù)據(jù)來(lái)源于公司，數(shù)據(jù)真實(shí)、有效

報(bào)告獲取方式：公司將以黃山市徽州天馬化工有限公司官網(wǎng)為載體，展現(xiàn)《企業(yè)質(zhì)量信用報(bào)告》，并供下載閱讀。

黃山市徽州天馬化工有限公司

地址：安徽省黃山市徽州區(qū)城東工業(yè)園捷達(dá)路2號(hào)

郵編：245900

電話：0559-3511837

傳真：0559-3517169

網(wǎng)址：http:// hstmchem.com

二、企業(yè)高層致辭

我公司始終秉承竭誠(chéng)為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、最好的技術(shù)服務(wù)支持。以服務(wù)為導(dǎo)向，為生產(chǎn)提供先進(jìn)的技術(shù)指導(dǎo)，用嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合理的工藝流程，標(biāo)準(zhǔn)的操作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量管理體系來(lái)引導(dǎo)生產(chǎn)。產(chǎn)品以質(zhì)量為先，公司在不斷追求更高質(zhì)量管理。

三、企業(yè)簡(jiǎn)介

黃山市徽州天馬化工有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)固體環(huán)氧樹(shù)脂的民營(yíng)企業(yè)，公司始建于1995年4月，位于黃山市徽州區(qū)城東工業(yè)園。2007年通過(guò)了ISO9001-2008國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證體系。

2013年天馬牌環(huán)氧樹(shù)脂榮獲黃山名牌產(chǎn)品、黃山市著名商標(biāo)稱(chēng)號(hào)，公司榮獲銀行信貸誠(chéng)信企業(yè)；2012年度榮獲安徽省民營(yíng)科技企業(yè)、黃山市民營(yíng)企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)收入30強(qiáng)；2011年度被徽州區(qū)評(píng)為“百億園區(qū)”優(yōu)秀企業(yè)、黃山市民營(yíng)企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)收入30強(qiáng)。

科技是第一生產(chǎn)力，公司把技術(shù)創(chuàng)新作為產(chǎn)品升級(jí)、提高質(zhì)量的著力點(diǎn)。2013年在徽州區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園征地近80畝，用于新建DCH項(xiàng)目、環(huán)氧樹(shù)脂項(xiàng)目搬遷升級(jí)、創(chuàng)建企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心。整個(gè)項(xiàng)目分為三期，一期用地近30畝，用于新上年產(chǎn)5000噸DCH項(xiàng)目，建標(biāo)準(zhǔn)廠房，技術(shù)中心大樓、倉(cāng)庫(kù)、公用配套設(shè)施等，二期用地30畝用于環(huán)氧樹(shù)脂搬遷及2萬(wàn)噸功能性環(huán)氧樹(shù)脂新建項(xiàng)目，三期為企業(yè)發(fā)展預(yù)留用地。力爭(zhēng)在三年內(nèi)，將天馬公司打造成集產(chǎn)、學(xué)、研為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。

第二部分 報(bào)告正文

一、企業(yè)質(zhì)量理念

質(zhì)量是企業(yè)的生命線，也是企業(yè)成敗的關(guān)鍵。公司始終秉承竭誠(chéng)為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、最好的技術(shù)服務(wù)支持。以服務(wù)為導(dǎo)向，為生產(chǎn)提供先進(jìn)的技術(shù)指導(dǎo)，用嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合理的工藝流程，標(biāo)準(zhǔn)的操作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量管理體系來(lái)引導(dǎo)生產(chǎn)。產(chǎn)品以質(zhì)量為先，公司在不斷追求更高質(zhì)量管理。

公司始終堅(jiān)持“科學(xué)管理，以人為本，持續(xù)改進(jìn)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”的質(zhì)量方針。建立健全各項(xiàng)管理制度，設(shè)立先進(jìn)科學(xué)質(zhì)量保證體系。公司近幾年來(lái)通過(guò)嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，良好的質(zhì)量保證和企業(yè)信譽(yù)為廣大客戶(hù)和社會(huì)所認(rèn)可，使公司的客戶(hù)穩(wěn)定，客戶(hù)網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)大。

二、企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理

公司成立了以總經(jīng)理為領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人為主體、基層員工為基石的質(zhì)量管理組織，建立了從原材料采購(gòu)——生產(chǎn)過(guò)程——質(zhì)量檢驗(yàn)——產(chǎn)品銷(xiāo)售的全過(guò)程質(zhì)量控制架構(gòu)。

各階段任命質(zhì)量管理責(zé)任人一名，確定了總經(jīng)理和質(zhì)量管理責(zé)任人對(duì)本公司質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)。

（一）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

公司設(shè)立質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，實(shí)施經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)三個(gè)組，分別為生產(chǎn)組、采購(gòu)組、質(zhì)檢組。負(fù)責(zé)從原輔料入廠、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控、終產(chǎn)品檢驗(yàn)等全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控和檢驗(yàn)活動(dòng)；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)及業(yè)績(jī)的考核評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；嚴(yán)格實(shí)施企業(yè)崗位質(zhì)量規(guī)范與質(zhì)量考核制度，實(shí)行質(zhì)量安全“一票否決”，堅(jiān)持做到出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)100%。本公司確立以管理者代表負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理組織，由生產(chǎn)部和采購(gòu)部全面負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品質(zhì)量。

質(zhì)量管理中心：采購(gòu)部、生技部、質(zhì)檢部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車(chē)間

各級(jí)管理組織的職責(zé)和權(quán)限如下：

（一）質(zhì)量管理中心的職責(zé)

（1）、編制適合本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件；

（2）、組織制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

（3）、負(fù)責(zé)和監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；

（4）、制定質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，負(fù)責(zé)諧調(diào)各部門(mén)的質(zhì)量責(zé)任，并考核工作質(zhì)量；

（5）、組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核；

（6）、負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的分析處理；

（7）、監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量基金的使用與管理；

（二）各車(chē)間科室和職能部門(mén)的職責(zé)

（1）、保證質(zhì)量管理體系在本單位得到有效運(yùn)行；

（2）、組織開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)；

（3）、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理組織和化驗(yàn)室的質(zhì)量指令；

（4）、完成本單位涉及的質(zhì)量指標(biāo)或質(zhì)量目標(biāo)。

（三）質(zhì)檢部的職責(zé)和權(quán)限

（1）、質(zhì)量檢驗(yàn)

按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)原輔材料、包裝材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，保證產(chǎn)品檢驗(yàn)的可追溯性。

（2）、質(zhì)量控制

根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原輔材料、包裝材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施過(guò)程質(zhì)量控制，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見(jiàn)性與預(yù)防能力，并及時(shí)采取糾正措施、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過(guò)程處于受控狀態(tài)。

（3）、出廠產(chǎn)品的合格確認(rèn)和驗(yàn)證

嚴(yán)格按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)制定的產(chǎn)品的《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，杜絕不合格產(chǎn)品出廠。

（4）、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和分析

利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，做好分析和改進(jìn)工作。

（5）、質(zhì)量跟蹤

根據(jù)生產(chǎn)的批次不同，及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤，保證產(chǎn)品的質(zhì)量要求。

為確保質(zhì)量管理水平和全面提升管理能力，公司高層領(lǐng)導(dǎo)、中層管理者逐級(jí)簽訂責(zé)任書(shū)，嚴(yán)格按照相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。公司各相關(guān)部門(mén)月度、年度考核指標(biāo)與過(guò)程質(zhì)量指標(biāo)掛鉤，直接反映在個(gè)人薪酬上，為進(jìn)一步激勵(lì)員工的質(zhì)量意識(shí)，建立了質(zhì)量單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，在全公司營(yíng)造了良好的質(zhì)量管理氛圍，確保公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程全員參與、全過(guò)程控制的全面質(zhì)量管理工

作，形成從原輔材料進(jìn)廠到成品出廠的全過(guò)程監(jiān)控。

（二）質(zhì)量管理體系

1、質(zhì)量管理目標(biāo)與方針

在2007年1月份正式引入ISO9001質(zhì)量管理體系，現(xiàn)在公司運(yùn)行良好。近年來(lái)，不斷優(yōu)化資源整合，修訂、完善、建立健全適應(yīng)本公司實(shí)際的質(zhì)量管理、生產(chǎn)安全、職業(yè)衛(wèi)生等管理制度，扎實(shí)有效地落實(shí)了管理工作中的各項(xiàng)責(zé)任、各項(xiàng)目標(biāo)，確保體系有效運(yùn)行，推進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

（1）公司質(zhì)量管理體系的有效性建立源于公司設(shè)立了一套合理有效的科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)的工藝管理、管理文件，規(guī)范指導(dǎo)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，確保質(zhì)量管理的順暢。

（2）根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，分解下發(fā)各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，定期開(kāi)展質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施檢查工作。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)反饋，同時(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以用戶(hù)滿意度為測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，用盡善盡美的售后服務(wù)來(lái)滿足用戶(hù)和社會(huì)的需求，贏得用戶(hù)的信賴(lài)和滿意，確保質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)。

公司部門(mén)目標(biāo)情況如下：

a.辦公室：文件受控率100 %

上崗人員培訓(xùn)合格率100 %

b.質(zhì)檢部：監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)率100 %

檢驗(yàn)及時(shí)率98 %

錯(cuò)檢漏檢率≤1 %

c.生產(chǎn)部：生產(chǎn)計(jì)劃完成率100 %

工藝文件執(zhí)行率≥98 %

產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥96 %

設(shè)備維護(hù)完好率≥98 %

不合格和不安全產(chǎn)品處理率100 %

d.采購(gòu)部：供方評(píng)價(jià)率≥98 %

采購(gòu)產(chǎn)品一次入庫(kù)合格率≥98 %

e.市場(chǎng)部：合同評(píng)審率100 %

產(chǎn)品交貨及時(shí)率≥98 %

顧客投訴處理及時(shí)率100 %

顧客滿意度≥80 %

每年定期開(kāi)展公司內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審工作。不斷規(guī)范、健全內(nèi)部審核各項(xiàng)實(shí)施記錄，較好地保證了體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。堅(jiān)持以關(guān)注顧客為焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)體系。不斷調(diào)整、改進(jìn)產(chǎn)品過(guò)程控制，提高和完善產(chǎn)品質(zhì)量水平，不斷增強(qiáng)顧客滿意度，確保經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)。對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔包裝材料嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的不入庫(kù)，不使用；加強(qiáng)生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量管理，確保了上道工序的不合格品不流入下道工序，不放過(guò)任何問(wèn)題；通過(guò)以上措施，確保了ISO9001質(zhì)量管理體系的完善性、有效性和運(yùn)行的符合性，促進(jìn)了公司整體質(zhì)量管理水平持續(xù)提升。

2、質(zhì)量管理體系

公司在2007年1月份正式引入ISO9001質(zhì)量管理體系,并通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。在日常的實(shí)際工作中，對(duì)體系不斷地進(jìn)行完善、更新和改進(jìn)，認(rèn)真組織和部署好體系每年的內(nèi)審、外部監(jiān)督審核和管理評(píng)審工作，通過(guò)每年的內(nèi)審、外部監(jiān)督審核、以及管理評(píng)審對(duì)體系實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，保證公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性和有效性，很好了保證了產(chǎn)品的質(zhì)量安全。

3、質(zhì)量管理辦法

公司建立ISO9001質(zhì)量管理體系，建立健全質(zhì)量管理體系，規(guī)范質(zhì)量管理工作，明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，做到職責(zé)清晰、管理科學(xué)。制定了一系列質(zhì)量管理制度，使質(zhì)量管理工作有章可循、有法可依、質(zhì)量管理規(guī)范完全可控。

質(zhì)量管理制度文件

序號(hào) 名稱(chēng) 編號(hào)

1、記錄控制程序 TM-CX02

2、文件控制程序 TM-CX01

3、人力資源控制程序 TM-CX04

4、設(shè)備管理控制程序 TM-CX05

5、與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 TM-CX06

6、采購(gòu)控制程序 TM-CX07

7、生產(chǎn)過(guò)程管制程序 TM-CX08

8、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 TM-CX09

9、顧客滿意度測(cè)量控制程序 TM-CX10

10、預(yù)防措施控制程序 TM-CX14

11、內(nèi)部審核控制程序 TM-CX11

12、不合格品控制程序 TM-CX12

13、糾正措施控制程序 TM-CX13

三、企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信

（一）質(zhì)量誠(chéng)信管理

公司以質(zhì)量誠(chéng)信管理一條龍服務(wù)的要求，建立了從原材料采購(gòu)——生產(chǎn)過(guò)程——質(zhì)量檢驗(yàn)——產(chǎn)品銷(xiāo)售的全過(guò)程質(zhì)量控制架構(gòu)，要求全員參與質(zhì)量誠(chéng)信工作。

（一）產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料或零部件采購(gòu)、生產(chǎn)和售后過(guò)程中的質(zhì)量誠(chéng)信管理

1、對(duì)員工的誠(chéng)信教育

公司要求每一位員工在工作中熟練掌握和嚴(yán)格執(zhí)行公司的質(zhì)量管理制度，并通過(guò)每月崗位考核來(lái)衡量每名員工在公司質(zhì)量誠(chéng)信工作中的參與度、執(zhí)行力。

每天生產(chǎn)班組晨會(huì)內(nèi)容是通報(bào)每天發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，并認(rèn)真分析每件質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)生原因及有效的預(yù)防糾正措施，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)技術(shù)改造；強(qiáng)調(diào)各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量責(zé)任，建立生產(chǎn)車(chē)間獎(jiǎng)罰制度，激勵(lì)員工積極參加質(zhì)量管理活動(dòng)。

2、產(chǎn)品生產(chǎn)誠(chéng)信管理

我公司在產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行GB/T13657-2011標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。其天馬牌環(huán)氧樹(shù)脂各項(xiàng)理化指標(biāo)和包裝標(biāo)識(shí)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。

3、原材料或零部件采購(gòu)誠(chéng)信管理

在原材料方面，明確了各類(lèi)原材料的理化指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，為保證產(chǎn)品質(zhì)量：主要原材料均采購(gòu)固定的合格供應(yīng)地和供應(yīng)商的原材料，并進(jìn)行批批檢驗(yàn)，杜絕不合格原材料入廠。

在設(shè)備和零部件采購(gòu)方面，對(duì)供應(yīng)商采取“公開(kāi)招標(biāo)”的方法來(lái)篩選出“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的標(biāo)準(zhǔn)件。

4、生產(chǎn)過(guò)程誠(chéng)信管理

我公司嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝，確保生產(chǎn)過(guò)程符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

5、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和應(yīng)急管理

公司要求質(zhì)量工作“齊抓共管”，并設(shè)立責(zé)任人為質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督，配備專(zhuān)業(yè)持證上崗質(zhì)檢人員，持證上崗率為100%。主要負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管理體系的持續(xù)、有效動(dòng)行，具體包含成品、半成品、原輔材料的檢驗(yàn)工作，生產(chǎn)車(chē)間操作、工藝的控制、指導(dǎo)工作等。

公司成立“應(yīng)急處理小組”，組長(zhǎng)由董事長(zhǎng)親自擔(dān)任，在有效預(yù)防和及時(shí)解決公司的質(zhì)量事故、最大限度的保障消費(fèi)者的利益方面做了全面的要求和規(guī)定。

6、產(chǎn)品售后質(zhì)量誠(chéng)信管理

公司設(shè)立市場(chǎng)部，負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，并規(guī)定了售后服務(wù)工作流程、標(biāo)準(zhǔn)和要求；結(jié)合采購(gòu)部、生產(chǎn)部處理質(zhì)量投訴案件。

在產(chǎn)品的外包裝標(biāo)簽、紙箱、公司網(wǎng)站等醒目位置標(biāo)注了公司聯(lián)系電話，方便經(jīng)銷(xiāo)商和消費(fèi)者與公司溝通、反饋產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和協(xié)商相關(guān)的賠付事宜。

（二）質(zhì)量文化建設(shè)

公司組織機(jī)構(gòu)依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、《安全生產(chǎn)管理手冊(cè)》、《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《現(xiàn)場(chǎng)操作規(guī)范》等系列文件進(jìn)行了修訂。修訂后的文件在層次結(jié)構(gòu)上更加清晰，部門(mén)職責(zé)更加明確。公司自上而下明確質(zhì)量崗位職責(zé)，逐級(jí)分解和傳遞質(zhì)量責(zé)任，樹(shù)立了“質(zhì)量第一不合格品就是次品”的強(qiáng)烈質(zhì)量意識(shí)，對(duì)工序不合格品進(jìn)行嚴(yán)格考核，嚴(yán)把原輔料的入庫(kù)關(guān)，不合格產(chǎn)品不能流入下道工序，不合格產(chǎn)品堅(jiān)決不予出廠。

本著以客戶(hù)需求為重點(diǎn)，為客戶(hù)服務(wù)為宗旨的理念，以創(chuàng)建“安徽名牌產(chǎn)品”為契機(jī)，扎實(shí)推進(jìn)名牌戰(zhàn)略，將“樹(shù)立精品意識(shí)、維護(hù)品牌優(yōu)勢(shì)” 作為企業(yè)質(zhì)量文化建設(shè)的重要內(nèi)容來(lái)抓，不斷提升產(chǎn)品的使用性能。

為切實(shí)營(yíng)造一個(gè)良好的質(zhì)量文化氛圍，公司領(lǐng)導(dǎo)積極倡導(dǎo)，員工主動(dòng)參與，開(kāi)展質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)，在質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)中，通過(guò)潛移默化的方式溝通職工的思想，從而產(chǎn)生對(duì)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量觀念、質(zhì)量行為規(guī)范的“認(rèn)同感”。在質(zhì)量文化所形成的氛圍中，職工為了得到領(lǐng)導(dǎo)和同事的認(rèn)同而產(chǎn)生自我激勵(lì)的內(nèi)在動(dòng)力，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)而努力工作，在自身技能提升的同時(shí)也有力促進(jìn)了質(zhì)量文化建設(shè)。

為進(jìn)一步推進(jìn)質(zhì)量文化建設(shè)步伐，在借鑒并吸取兄弟企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合化工企業(yè)的特點(diǎn)和公司目前存在的問(wèn)題，通過(guò)整體規(guī)劃、系統(tǒng)設(shè)計(jì)，多角度塑造質(zhì)量文化。

四、企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)

（一）企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)化管理方面，通過(guò)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)化管理基礎(chǔ)知識(shí)，將企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化貫穿于生產(chǎn)全過(guò)程，從原輔材料、包裝材料的采購(gòu)、半成品、成品檢驗(yàn)等各個(gè)環(huán)節(jié)，均制定了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。從而使產(chǎn)品從原輔材料進(jìn)廠到成品出廠的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程都處于標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范管理之中，對(duì)穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、提高企業(yè)管理水平奠定了良好的基礎(chǔ)。

（二）企業(yè)計(jì)量水平

（1）重視計(jì)量管理工作，機(jī)構(gòu)健全

公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》等文件法規(guī)，建立健全《計(jì)量管理制度》，生產(chǎn)部全面負(fù)責(zé)公司的計(jì)量設(shè)備管理工作，設(shè)有專(zhuān)職和兼職計(jì)量人員負(fù)責(zé)公司的在用計(jì)量設(shè)備管理、配備和定期校檢工作。同時(shí)，公司加強(qiáng)了對(duì)計(jì)量管理人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，為公司的計(jì)量管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化提供了有力的保障。

（2）計(jì)量器具配備符合規(guī)定

根據(jù)相關(guān)的計(jì)量要求，對(duì)在用監(jiān)視、測(cè)量、計(jì)量及質(zhì)量控制設(shè)備、器具統(tǒng)一進(jìn)行分類(lèi)。公司現(xiàn)有計(jì)量設(shè)備主要有：分析天平、電子天平、臺(tái)稱(chēng)、定量裝包機(jī)等計(jì)量器具。無(wú)遺漏計(jì)量點(diǎn)。

（3）計(jì)量器具管理規(guī)范，定期檢定、校驗(yàn)

為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝中嚴(yán)格過(guò)程控制，按照公司計(jì)量管理制度以及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理辦法，對(duì)生產(chǎn)工藝過(guò)程中的原輔材料等加強(qiáng)計(jì)量管理，確保計(jì)量設(shè)備的正常運(yùn)行和計(jì)量的準(zhǔn)確性。

對(duì)計(jì)量器具從采購(gòu)、入庫(kù)出庫(kù)嚴(yán)格按照審批計(jì)劃和管理程序執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)有專(zhuān)人保管計(jì)量器具，建立臺(tái)帳和登記手續(xù)，計(jì)量器具的領(lǐng)用出庫(kù)必須通過(guò)檢定，有檢定合格證方可投入使用；對(duì)在用的計(jì)量器具嚴(yán)格按周期檢定，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；對(duì)存在問(wèn)題部門(mén)提出整改意見(jiàn)，采取積極有效措施進(jìn)行整改，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的的計(jì)量基礎(chǔ)。

（三）認(rèn)證認(rèn)可情況

為全面提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，公司先后建立、健全并獲ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2014年北京中潤(rùn)興認(rèn)證有限公司對(duì)公司進(jìn)行年度審核，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)抽樣、查看等方式對(duì)公司質(zhì)量管理體系覆蓋的公司高管層以及辦公室、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等部門(mén)進(jìn)行審核。專(zhuān)家組一致認(rèn)為：公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是持續(xù)有效的，公司順利通過(guò)審核。

為確保體系的高效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，采用內(nèi)審+外審的體系運(yùn)行模式，針對(duì)存在的問(wèn)題和不足進(jìn)行改進(jìn)和完善，結(jié)合管理提升活動(dòng)，對(duì)管理文件、記錄進(jìn)行梳理，真正實(shí)現(xiàn)閉環(huán)式管理和文件的標(biāo)準(zhǔn)化管理模式，確保公司體系運(yùn)行的規(guī)范、科學(xué)、高效。

（四）特種設(shè)備的安全管理情況

公司一直堅(jiān)持安全生產(chǎn)目標(biāo)管理，通過(guò)安全目標(biāo)來(lái)層層落實(shí)安全責(zé)任。今年，公司制定了多項(xiàng)安全生產(chǎn)目標(biāo)，將安全目標(biāo)分解到公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人，并針對(duì)安全目標(biāo)制定了具體的考核辦法。公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人按照公司規(guī)定將公司分解到各部門(mén)的安全目標(biāo)層層分解，將安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)車(chē)間、每一個(gè)班組、每一位員工，一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)向一級(jí)負(fù)責(zé)。

按照企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求落實(shí)公司各項(xiàng)安全管理措施，按計(jì)劃進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)，構(gòu)建企業(yè)安全文化；遵照公司規(guī)定的安全檢查流程、頻次開(kāi)展各種安全隱患排查。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備實(shí)行掛牌管理，將車(chē)間每一臺(tái)設(shè)備的管理責(zé)任落實(shí)到每個(gè)班組；強(qiáng)化了崗位員工對(duì)設(shè)備安全運(yùn)行的巡檢和維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備的危險(xiǎn)有害因素得到全過(guò)程的監(jiān)控，有效控

制了不安全狀態(tài)，減少和避免了安全事故的發(fā)生。目前，公司特種作業(yè)人員持證上崗率100%，主管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全管理人員持證上崗100%。

五、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

（一）產(chǎn)品質(zhì)量承諾

我們把名牌產(chǎn)品建立在用戶(hù)滿意的基礎(chǔ)上，為用戶(hù)提供滿意的服務(wù)思路更開(kāi)闊，積極為顧客服務(wù)，實(shí)行售前、售中、售后服務(wù)，樹(shù)立了公司產(chǎn)品形象和企業(yè)形象。加強(qiáng)了售后服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，今年市場(chǎng)部強(qiáng)化售后服務(wù)質(zhì)量，服務(wù)人員意識(shí)也得到提高。

公司制定的質(zhì)量承諾是：

產(chǎn)品的一次交驗(yàn)合格率：≥96%;

顧 客 滿意 率：≥80%;

顧客意見(jiàn)處理及時(shí)率：100%。

（二）產(chǎn)品售后責(zé)任

為履行企業(yè)質(zhì)量主體責(zé)任，以維護(hù)顧客利益，我們?cè)鷮?shí)開(kāi)展售前、售中、售后服務(wù)。迄今為止，尚未出現(xiàn)因產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題出現(xiàn)賠償、糾紛，客戶(hù)滿意度較高。

（三）質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)

企業(yè)先后多次被安徽省國(guó)稅局、黃山市分別授予“A級(jí)納稅信用單位”、“黃山名牌”、“優(yōu)秀企業(yè)”、“黃山市2012-2013年度銀行信貸誠(chéng)信企業(yè)”等榮譽(yù)。

六、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）質(zhì)量投訴處理

為保證不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升公司質(zhì)量服務(wù)水平，在公司質(zhì)量管理體系的程序文件《質(zhì)量手冊(cè)》中明確了顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、評(píng)審及服務(wù)，通過(guò)顧客熱線電話、顧客投訴、走訪顧客與顧客直接溝通、定期的問(wèn)卷調(diào)查等方式收集客戶(hù)投訴或者潛在抱怨信息，通過(guò)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的考察以及顧客對(duì)其他對(duì)手產(chǎn)品的評(píng)價(jià)，收集顧客對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)期望，主動(dòng)進(jìn)行預(yù)防來(lái)減少顧客投訴。

解決處理顧客投訴的過(guò)程也是產(chǎn)品性能和服務(wù)質(zhì)量的提升過(guò)程，目前為顧客服務(wù)工作高效、快捷、有序。此外，通過(guò)加強(qiáng)定期走訪客戶(hù)，主動(dòng)與客戶(hù)交流溝通對(duì)顧客報(bào)怨進(jìn)行及時(shí)改進(jìn)與溝通，提高顧客滿意度。

公司每年對(duì)顧客滿意度進(jìn)行一次問(wèn)卷調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面，由顧客對(duì)產(chǎn)品要求和期望的各個(gè)方面內(nèi)容做出評(píng)價(jià)，然后進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以確定產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和銷(xiāo)售服務(wù)質(zhì)量的提升目標(biāo)。

公司質(zhì)量、服務(wù)投訴熱線如下：

投訴熱線：0559-2136889

（二）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

公司建立企業(yè)質(zhì)量檔案和產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤數(shù)據(jù),不斷完善和健全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，定期總結(jié)、分析階段性的質(zhì)量狀況，采取有針對(duì)性的解決方案，不斷優(yōu)化和改進(jìn)質(zhì)量管理的手段和關(guān)注點(diǎn)，定期分析質(zhì)量狀況，開(kāi)展質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和分析評(píng)估，為生產(chǎn)質(zhì)優(yōu)、價(jià)優(yōu)、穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供系統(tǒng)保障，全面降低了質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。

第三部分 報(bào)告結(jié)語(yǔ)

質(zhì)量管理是企業(yè)的生命，信用是企業(yè)的根本，也是制約企業(yè)發(fā)展的根本因素之一，沒(méi)有一勞永逸的質(zhì)量，只有持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理系統(tǒng)，良好的信用需要卓越的質(zhì)量支撐，需要優(yōu)秀的服務(wù)維系，公司堅(jiān)持科學(xué)管理，以人為本，持續(xù)改進(jìn)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，不斷追求顧客滿意。

公司從成立至今已走過(guò)十幾年，公司將繼續(xù)保持艱苦奮斗、勇于開(kāi)拓的創(chuàng)新精神，全面強(qiáng)化全員維護(hù)名牌形象、打造精品的質(zhì)量意識(shí)，以?xún)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品、高效服務(wù)推動(dòng)企業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持“以人為本、科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展”，努力打造新型民營(yíng)科技企業(yè)，為社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。